库 房 管 理 制 度编制： 审核：批准:*＊公司目的：为法律规范库房的各项管理、程序,明确工作人员的工作任务、职责、流程，提高公司库房管理水平。特结合实业总公司的《库房管理规定》,制定本公司库房管理办法。职责物流部负责公司库房管理制度的制定及执行，并进行日常检查、监督、考核。负责制定库存储备定额,并监督和控制定额的实施。负责库房存货清点的检查、监督、考核，与财务部共同确认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）.负责公司存货的处理申请（呆滞、超期、报废）.财务部负责库房存货清点的检查、监督、考核，确认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）。负责公司存货的处理，并提出处理意见。产品入库要求1、严格按月份入库计划组织入库.2、验收时要检查原始凭证及标识，内容填写是否齐全,是否与实物相符，严禁私改原始凭证,然后双方当场核对数量无误后会签入库，不得先进零件，后补单据.3、验收中要宏观控制零件的包装和零件表面质量，有损坏变形、锈蚀等质量问题都不能验收,退回交货部门处理，并向质量部门汇报.4、验收后要及时填写零件标识卡,并在当天对入库零件进行清点上帐，保管好所有单据以备检查，保证帐、卡、物相符。产品出库要求1、严格按发货计划和看版要求发出,不准多发、少发、早发、晚发。2、出库时，检查要货人原始凭证及内容是否真实有效.3、出库时,要宏观检查零件的包装和零件表面质量,标识是否齐全,有质量问题的零件严禁出库,要及时隔离做好标识并向质量部门汇报。4、出库时，双方当场核对数量,数量无误后当场会签,不得先出零件,后补单据。5、库房零件必须遵循先入先出原则，防止超期储存.6、零件出库后要及时填写零件标识卡，当天对发出零件的现有库存进行清点，及时下帐，要保管好所有单据以备检查，保证帐卡、物相符.库房盘点要求1、应对收发零件日清，每次收发后，检查零件的账、卡、物是否相符，是否在误差标准内，如超出误差标准，应及时上报,分析原因。2、对比入库计划和发货计划,对超储和低储的零件要及时上报。3、检查零件包装及零件表面有无磕碰、锈蚀，变形、损坏、丢失零件是否超期等情况，如有应及时上报.4、月末对库房所有零件进行全面清点,根据原始出入库单据与清点数核对账、卡、物是否相符，如不相符应上报原因,经批准后方可调帐，清点后填写清点卡和上报清点报表.5、在停产检修期间和年末，要对全部零件进行彻底清点，主管部门要上报清点报告，进行分析，说明盈亏零件的具体品种、数量、金额和...
