服务管理体系程 序 文 件XXXX程序文件批准页文件名称文 件 编 号版本/修订状态编制审核批准文件和资料控制程序A/0记录控制程序A/0培训控制程序A/0内部审核控制程序A/0管理评审控制程序A/0新服务或变更服务控制程序A/0服务级别管理程序A/0服务报告管理程序A/0持续性管理程序A/0可用性管理程序A/0服务预算及核算管理程序A/0顾客满意度测量控制程序A/0能力管理程序A/0信息安全管理程序A/0供应商管理程序A/0业务关系管理程序A/0事件和服务请求管理程序A/0问题管理程序A/0纠正措施和预防措施控制程序A/0配置管理程序A/0变更管理程序A/0发布和部署管理程序A/0文件变更记录版本号修订状态修改原因／内容修改人审核人修改时间A/0建立文件和资料控制程序1目的对与管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本.2适用范围适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制.3职责3.1XXXX 部组织《管理手册》、《程序文件》的编写和修订，管理者代表审核,总裁批准发布；3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX 部及相关部门参加,责任部门分管副总审批；3.3XXXX 部负责管理体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制和管理。3.4各部门设兼职文档管理员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档管理，负责外来文件的跟踪和管理。3.5管理者代表负责审批文件发放范围。4工作程序4.1文件的分类4.1.1 分类4.1.1.1 按类别分以下几种：《管理手册》《程序文件汇编》《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。《外来文件》:国家标准、行业标准、相关法律法规等。4.1.1.2 按受控状态分 2 种：受控、非受控纸质管理体系受控文件,由 XXXX 部文件管理员负责在封面上加盖“受控"印章,注明发放部门及编号,以确定其现行有效性；配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期.4.1.1.3 按信息敏感性分:绝密、秘密、内部公开和外部公开。信息资产密级定义：绝密：只有公司高级管理层领导可以访问的文件或数据；秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个 /某些部门可以访问的文件或数据；内部公开：限于公司内部人员可以访问的文件或数据；外部公开：对内外全部可公开的信息。对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。4.1.2 文件的编号、标识4.1.2.1 文件的编号管理手册编...
