质量管理体系文件QP-0029/B0来料检验控制程序2024 年 06 月 09 日发布2024 年 07 月 01 日实施深圳池航科技有限公司发布※※修订履历※※文件修订记录REV.ECN NO。修订内容备注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1 目的为确保来料质量满足生产及顾客的需求,特制定本程序。2 范围适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3 职责3。1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。3.2IQC 负责本程序的执行。3。3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。3。5 采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为 MRB 成员，负责不合格物料的评审。3。6 负责质量的副总经理(或授权人）负责不合格物料最终处理意见的审批。4 定义4.1 IQC：来料质量验证。4。3 不合格批：未通过 IQC 的抽检批。4。2 MRB：物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品).4。4 让步处理：通过 MRB 的评审,对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施.5 流程图5.1 来料检验流程见附件一。6 程序6.1 采购的物料到公司后,由仓管员点收数量,确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好「送检单」提交给 IQC。6。2 IQC 收到送检单后,首先必须将来料生产厂商与《合格供应商名单》进行核对，对未收录在《合格供应商名单》上的供应商来料，作为不合格批处理。6.3 IQC 检验员根据送检单、来料检验记录、AQL 表，确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验），并在「来料检验报告」上填写样本数,按《GB/T 2828。1 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL）检索的逐批检验抽样计划》抽样。6。4 IQC 以来料检验作业指导书为检验依据，对来料进行检验，若物料与样板或承认书(规格书)不一致时，应以书面报告形式及时知会上级.6。5 若来料无样板、承认书（规格书）：a） 试产物料,IQC 转交工程评核。b) 非试产物料，IQC 作不合格品处理，并以「来料异常单」的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并回复处理方案给品保部。6。6 IQC 抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。6。7 IQC 将检验内容详细记录在「来料检验报告」上,检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存,其它发送物料仓库、采购、财务。6。8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年 1 次)的确认检...
