附件：江苏省冶金等工贸企业安全生产标准化运行质量审计大纲（试行）1 目的结合我省冶金等工贸行业企业安全生产工作实际,推动安全生产监管手段和检查方式的创新和进展，提升安全检查的效率和水平，督促企业建立安全生产标准化运行的长效机制，落实安全生产主体责任，特制定本审计大纲
2 适用范围本大纲适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业二级、三级安全生产标准化运行质量的审计工作
3 编制依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号，自 2014 年 12 月 1 日起实施）；《企业安全生产标准化基本法律规范》（AQ/T 9006—2024）；《国家安全监管总局等部门关于全面推动全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2024〕8 号）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办［2024］49 号）；《关于印发〈江苏省冶金等工贸企业安全生产标准化二级企业延期评审工作实施办法（暂行)〉的通知》(苏安监〔2024〕61 号）；国家和江苏省相关法规、规章、标准和法律规范性文件以及相关行业的专业标准、规定、法律规范
4 审计内容及查证要求4
1 目标与计划企业根据自身安全生产实际，制定年度安全生产目标,并将安全生产标准化年度自评工作列入计划目标
同时将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评
查证要求：查企业制定的年度安全生产目标、计划，验证是否将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评
2 组织机构与职责（1）企业是否建立了完善的安全生产责任体系；设置安全生产管理机构,配备符合法律规定的专职安全生产管理人员
查证要求：查企业安全生产责任制、安全管理制度，各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确，工作程序是否有效
验证从业人员超过 100 人的企业是否
