淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注1 战略澄清成立组织，制定方案成立领导组织、制定流程银行建设实施方案3.19—4.15流程办牵头组织 流程银行建设项目启动会召开项目启动会议，进行全员发动流程办牵头组织 参加省联社战略澄清阶段培训省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容4。7—4。9流程办牵头组织，分管领导、综合办公室、人力资源部参加 内部培训组织开展流程建设工作人员培训（战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、swot 分析、战略澄清报告编写）4.10-4.25流程办牵头组织 基础资料收集、分析ａ）本行章程;4.19-4。30法律合规部 各业务条线部门ｂ）本行近三年的财务报表;财务会计部项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注负责本条线相关资料的收集,并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。ｃ）本行近三年的工作总结、年度经营计划;ｄ)本行自行编制的战略规划报告或进展规划资料；综合办公室ｅ）本行现行的组织架构图；ｆ)本行各部门职责；ｇ）本行各部门内部岗位设置情况；ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况；ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情况;ｊ）营业网点岗位职责;ｋ）营业网点的设置情况;人力资源部ｌ)本地区近年（3—5年）总体进展规划报告;综合办公室ｍ)战略澄清基本问卷（附件2—1)；法律合规部牵头ｎ）从业人员情况统计表(附件2-2）;人力资源部基础资料收集、分析ｏ）主要财务指标增长规划表(附件2—3)；4。19-4.30财务会计部各业务条线部门负责本条线相关资料ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）；业务管理部项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注ｑ）支行市场份额情况表（附件2—5)；ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6)；的收集，并及时报流程办；流程办负ｓ）金融机构网点分布情况表(附件2-7)；ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）人力资源部“六项清理"组织开展“六项清理”（有效文件清理、产品清理、信息沟通反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理）4。19-5.15各部门与基础资料收集分析同步开展4.19-5.20项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注中高层和员工问卷访谈组织开展中高层和员工访谈问卷调查行社流程办牵头、高管、各部门及相关人员参加 客户梳理行社开展存量及潜在客户的梳理4。19-5。30业务管理部牵头，客户经理参加与其他部门进行的swot 分析同步开展战略...
