经销商通过网络或电话订货操 作 流 程 （ 软 件 系 统 管 理 ）一 、 ［ 采 购 流 程 ］[ 采 购 流 程 ]流程说明：1 ．采购订单应包括如下信息：供应商编号/ 名称、订单有效期、商品编号/ 名称、规格、数量、单价、交货日期。2 ．采购订单在系统中有3 种状态：未完成 ；完成 ；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货. 供应商的供货是否及时, 应作为对其考核的一项重要指标。完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC 完成入库。取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。二 、 ［ 收 货 流 程 ］ ［ 收 货 流 程 ］流程说明：1 ．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2 ．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档;3 ．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员;4 ．《货品信息标签》包括：商品编号/ 名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2 》；5 ．当订单是取消状态时，无法完成入库操作, 须通知采购补订单, 或拒收货品;6 ．关于系统入库数量错误需修改的情况：系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改, 并让采购通知供应商。每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改. 入库数量少于实收数量, 通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理.三 、 ［ 发 货 流 程 ]［ 发货流程 ］流程说明：1 ．《销售单》单号须连续、按顺序归档；2 ．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修遇促销等特别原因采购人员手工创建采购订单系统根据安全库存自动生成采购订单采购负责人审批，订单生效采购人员打印订单，传真至供应商供应商签字确认，回传采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货如系统功能允许，可由电脑直接传至供应商，并电话确认采购以书面形式确认实际收货数量 / 价格 价格不符或送货数量大于采购数量白联每周《收货单》篮联及供应商送货单底联粉联收货员在外包装箱上贴好《货品信息标签》，填好相关信息，将商品放入指定仓位收货员认真清点商品，在《预检单》上填写实际收货数量及生产日期。对于超过保质期 1/5 的商品拒绝收货系统操作员录入实际收货数量及批号（生产日...
