江苏银行内控体系文件电子银行业务作业指导书文件编号：XXXXXXXXX—XXXX编制部门： 版 次 号： A/0 生效日期：20 年 月 日 ,目 录 1目的和范围............................................................................................................42 定义、缩写和分类 ................................................ Error: Reference source not found 3 职责与权限 .......................................................... Error: Reference source not found 4 流程描述 .............................................................. Error: Reference source not found 4.1 XX 流程 ....................................................... Error: Reference source not found 4.1.1 XX 流程 — XX 子流程 ..................................... Error: Reference source not found 5 内外部规章制度索引 ............................................ Error: Reference source not found 文件概要要点内容1。目的和范围本文件目的和法律规范范围的简要描述2。定义、缩写和分类主要名词或缩写简称的解释，以及涉及名词分类的描述3。职责与权限业务活动中涉及到的部门/岗位的具体职责4。流程描述4.1。XX 流程本流程涉及子流程的子流程关系图4。1.1.XX 流程-XX 子流程涉及子流程的流程图及操作要点5。内外部规章制度索引5.1.外部法律法规国家法律法规、监管机构的规章制度和法律规范性文件、以及行业协会发布的相关法律规范性文件5。2。内部规章制度由本行制定、目前依旧在遵照执行的相关规章制度6。附录操作活动中应参照的标准，以及未在正文中表述的要求7。记录操作活动中需要填制、登记的表单5 。 1 外部法律法规（以下示例） ........................ Error: Reference source not found 5 。 2 内部规章制度 ............................................. Error: Reference source not found 6 附录 ....................................................................................................................... 8 7 记录 ....................................................................................................................... 8 1目的和范围为法律规范江苏银行电...
