目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO-CX06-20241 目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标,并制定环境和职业健康安全管理方案，不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效.2 范围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、法律规范等4 术语采纳 GB/T28001 标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义.5 职责5。1 技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单,汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。5。2 各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。5。3 财务部：负责有关资金款项的及时拨付。5.4 管理者代表:负责审核目标、指标和管理方案,并组织验收.5.5 总经理：负责批准目标、指标和管理方案.6 程序6.1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案,进行控制管理。6。2 目标、指标拟定原则6。2。1 制定目标、指标应考虑事项a、法律、法规及其它要求.b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点.d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性.6。2。2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础。6。2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部讨论后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。6.3 管理方案的主要内容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节；c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限；e、实施所需的资源。6。4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。6。5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表",报管理者代表审核，总经理审批。6.6 各部门依据所批准的管理方案,按进度执行相关程序的作业，财务部负责有关资金款项的及时拨付。6.7 相关部门对其所负责的管理方案应定期检查,如未能按原订时间进度完成，应对所负责的管理方案提出延期或修改,在管理方案延期/修改栏提出申请，经管理者代表批准后执行，并报技术质检安全部备案。6.8 技术质检安全部根据管理方案的时间和进度，随时或结合对管理体系审核，对执行情况进行查核，如不能按预期日期完成,有权...
