营销中心在外欠款催收方案第一步，催收前期准备工作一）由销售后勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总
二）销售后勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符
三)销售后勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整，方便随时调取
第二步，销售部催收工作实施方案1）管线经理（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案
之后,由销售部后勤负责统计催收情况及督促管线经理(或业务员）对客户信息跟踪及电话催收
2）管线经理(或业务员)每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部后勤处，销售后勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对
3）销售后勤根据还款信息报表情况，协助管线经理（或业务员)进行一般性欠款催收，具体工作如下：1、销售后勤首先与管线经理（或业务员）进行沟通，确定电话/函件催收对象;2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单
邮寄或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售后勤每日将函件/电话催收情况登记造册
3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排财务及时查收；4 如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好,并及时将信息汇总反馈到销售部经理处
如遇以欠款金额不符等问题拖延付款,尽可能与客户进行沟通，同时尽可能避开与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以达到货款及时回笼款目的4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款情况制定相应催收措施
第三步、定期上门催收
