事业单位的合同管理内部控制制度一、合同业务综述本制度旨在规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。本制度所称的“合同管理”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。1. 适用范围适用于 W 局及下属行政事业单位。2. 主要职责分工（1）各职能处室职能处室负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；负责根据国家及单位相关规定，合同谈判的内容拟定合同文本并递交至相关职能处室审核审批；负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关职能处室及领导汇报；参与承办合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。（2）合同归口管理处室负责建立和完善内部经济合同管理制度；负责参与重大合同的起草谈判、审查和订立；负责管理合同专用章；负责参与或组织合同纠纷的调节、仲裁、诉讼活动；负责对合同进行登记和归档；负责检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。（3）财务处负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明由相关职能部门负责核实报财务处审核；负责对合同中的结算条款进行审核负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。（4）政策法规处室负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审核；负责监督、指导各职能处室起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；协助单位相关职能处室处理合同协议中的纠纷；协助各职能处室依法签订、变更和解除合同协议。二、合同业务控制流程本流程主要明确了山东省 W 局合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。1.合同管理流程图（示例）合同管理流程承办部门A财务处B法规处C分管局领导D办公室E局长F财务室G宣教中心H承办部门准备才相关资料，填写《经经济合同审核单》不通过草起查审经济合同审核单是否为重大部门负责人小于万持经济合同审*核单单和合同文本办理盖章手续组织合同实施，约定条件向规划财务处提出付款申请付支与行履同合、办理资金结算合同存档合同存档合同存档厂、结束 j2.合同管理流程节点简要说明节点涉及部...
