公司生产部年度生产计划

2024 年生產部生產計划一、2024 年度生產計划目標 -------------------------------------------------------------------------- 2 二、05、06 年度業績回顧 ----------------------------------------------------------------------------- 3 三、2024 年增長目標 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 四、啤機產值增長策略 --------------------------------------------------------------------------------- 5 五、CNC 產值增長策略 -------------------------------------------------------------------------------- 7 六、預計產值增長統計表 ------------------------------------------------------------------------------ 8 七、資源需求 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 八、各課人力資源配置表 ------------------------------------------------------------------------------10 九、策略達成解讀報告 --------------------------------------------------------------------------------- 附件生產計畫編號：KINGDOM.2024-002填表部門：生產部2024 年度日期：2024-Jan-31項目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA 產品預計銷售額加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值(萬元)27001800280027002500280028002800270025002700270031500……CNC 產值(萬元)75062090012001000120012001200120010001200120012670產量合計：(萬元)34502600370039003700400040004000390037003900390044170設備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 10897其他：負責人：王明總經辦審核：製錶：說明：1、本計划中月平均工作日計 25 天，日可生產時間 20 小時或 10 小時（2 個班次）﹔二、05/06 年業績回顧年份項目平均1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2024HT 總產值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2024HT 總產值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402024CNC 總產值524.87 432.58440.1404445.25490.3338.4562.3...