出口产品企业质量体系评审表出口玩具生产企业质量体系评审表说明一． 本评审表是根据《出口玩具质量许可证管理办法》的有关规定制定的，用于对企业质量体系的评审。二． 生产企业质量体系评审采纳评分方法。此“评审表”中列有十二项评审容，满分为 500 分。评审时各小项标准分数扣完为止，不给负分。三． 生产企业质量体系评审总评分达到 400 分，并且第 1.2 项达到 50 分，第 2 项达到 75 分，第 5 项达到85 分，为质量体系合格。序号必备的体系要系质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注11.1领 导 职 责和 质 量 管理职能质 量 方 针40 分1.企业是否根据本厂实际情况制定了质量方针和质量目标，并分解到各个部门。2.各级管理部门是否根据本厂的质量方针和目标制定了相应的措施计划。3.正厂长每年至少检查质量目标的实施情况二次，并写出检查报告，对检查中发现的问题提出整改措施，整改率达百分之八十以上。4.企业对质量目标的实施进展程度是否进行了考核，有无检查1.未制定质量方针和质量目标的扣5 分。未将质量目标分解到各个部门的扣 5 分。2.任查二个部门，发现一个部门没有措施计划的扣 3 分，措施计划有一条不落实的扣 1 分。3.正厂长未对质量目标实施情况检查的扣 10 分，只检查一次的扣 5分，缺一份检查报告的扣 3 分，整改率低于百分之八十每降低百分之五扣 2 分。4.任查二个部门，发现一个部门未进行考核的扣 5 分，无检查考核55101010考核记录。5.各部门的负责人对本厂的质量方针、目标与本部门的措施计划是否清楚。记录的扣 3 分。5.任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责人各 1 名，发现一人不清楚的扣 2 分。1.2 责 任 和 权限 60 分1.企业厂长是否重视产品质量，亲自参加制定企业质量方针， 当数量和质量发生矛盾时支持质量管理和质量检验部门的工作。2.企业是否根据本厂的规模建立了相应的质量管理和质量检验机构，配备了专职人员，质检机构有无质量否决权，检验人员数量能否满足工作要求。1.厂长未参加制定企业的质量方针的扣 10 分，查厂有关的会议记录，发现厂长在数量和质量发生矛盾时未支持质管，抽检部门工作的一次扣 5 分。2 未建立独立的质量管理，质量机构的缺一个机构扣 5 分，质检机构无质量否决权的扣 10 分，检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣101010103.企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量管理网，并有质量管理框图。4.各部...
