xx 分公司采购管理制度第一章 总 则第一条为了加强 xx 分公司（以下称分公司）采购计划管理，规采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。第二条本制度受集团采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）与集团招投标管理办法（以下简称“集团招投标管理办法”）的统一指导。第三条本制度所称“集团”是指 xx，本制度所称“xx”是指xx。第四条本制度适用的采购项目畴：1、 新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理；2、 生产设备与备品备件、设备用消耗品的采购；3、 生产用原辅材料与消耗品的采购；4、 报废物资与废品的处理；5、 外协加工件；6、 办公设备与用品；7、 国外运输承运；8、 咨询服务项目；9、 其他需采购的项目。第二章 组织职责与供应商管理第五条分公司采购仓储部职责：1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购计划；2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈；3、组织分公司自主采购权限的采购活动；4、情报收集和分析；5、分公司采购业务的归口管理。第六条分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助 xx 采购部进行供应商管理。1、协助 xx 采购部对供应商进行开发、考察并对供应商的增加、停用、取消与恢复提出建议；2、向 xx 采购部提供供应商样品的检测报告和试用阶段结束后的试用评估报告；3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商的考核评估报告以供 xx 采购部评估并作供应商优化。4、办公用品与小额采购（10 万元以下）的供应商资格由分公司自行认定。第七条分公司对供应商的管理应符合 xx 采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经 xx 采购部认定的合格供应商围进行。第八条分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报 xx采购部备案。第三章 采购方式与采购流程第九条分公司的采购应根据集团采购制度与集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限进行采购活动，超出采购权限应逐级上报审批。第十条采购方式分类：1、分公司原纸采购与其它由集团办公会议决定的项目列入集团统一采购围。2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈判，拟制比价表，经 XX 采购部审核后交由 XX 总经理批准，并上报集团采购部备案。3、设备与其他原辅材料需招投标的项目包括： （1）采购金额在 20 万元或以上的单台或成套设备（项目）； （2）原辅材料月采购金额超过 10 万元人民币的项目； （3）上述第（1）项和第（2）项应由 XX...
