湘电莱特电气文件名称制造过程与成品检验制度版 本A 页数7 页文件编号XELE 02 ZL 03 06生效日期 2024 年 7 月 29 日 修 订 履 历记号版本修订日期条款修订内容修订者批准者发文范围□总经理 □技术副总 □质量副总 □生产副总 □运营副总 □销售副总 □财务负责人 □生产采购部 □技术部 □新能源车间 □电机车间 □财务部 □市场营销部 □企业运营部 □质量部 编 制审核批 准制造过程与成品检验制度1 目的 对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求
2 适用范围 本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验
3 职责 3
1 质量部3
1 按规定对各条产线进行巡回检验； 3
2 各过程工序送交的首、未件或工艺与设备变动件进行检查；3
3 制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实； 3
4 负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；3
54 制造现场检测设备的点检、保养与维护与报修；3
2 技术部 负责处理制造过程中的“不合格品通知单”，负责编制返工、返修作业指导书，负责让步接收的风险评估
3 车间 负责半成品和成品的自检、送检工作
4 工作程序过程活动过程流程图质量部工作者不合格品评审小组技术部（流程图附后） 5 制造过程控制 工作程序开始工序产品/成品自检专检Y合格区待处理区YN返工N组织评审让步接收报废返工返修废报废区品区不合格品通知单不合格品返工返修处理通知单返工返修复检NY＞ 2 次技术评估确定处理方案按方案执行结束检验技术准备序号输 入负责人工作程序输 出1 工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件与相关标准质量部检验技术准备：⑴质量部技术人员人按工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术
