四、出差管理制度第一条 为保证出差人员工作需要，为规出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度
第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动
第三条 员工出差依下列程序办理报批
出差前应填写出差申请单
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实
1、报销单上必须完整地填写、部门、出差事由、出差期间
2、“报销时间”为填写报销单的时间
3、“附件数”为所附原始发票与有关说明的数
附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴
4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写
5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即可
6、出差补贴根据出差的实际天数与相应的补贴标准填写
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户与人数，说明应扣除的出差补助
8、火车费、汽车费、市交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额与所附数，正确填写本次报销的合计大小写金额
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销
第四条 出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动
第五条 出差的审核决定权限如下： 1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准
第六条 交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具
2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机
第七条 出差费用报销围，包括城际交通费、住宿费、出差地市交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费与住宿房间的有价商品等，不予报销1、交通费分为
