风险评价管理制度 3.6 变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价变 更 管 理 制 度 1 总则 1。1 为了法律规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。 1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施(含建构筑物)等永久性或临时性的变化进行有计划的控制，以避开或减轻对安全生产的影响。 2 变更管理的要求 2。1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容,并按规定实施变更的程序。 2。2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价,并根据评价结果，制定控制措施。 2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进1 行培训。 2。4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件. 3 变更的类型及主管部门 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表： 4 变更管理的分级 按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级:公司级和车间级.分级标准如下： 5 变更程序 5。1 变更申请:在实施变更时,变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。 5。2 变更审批 5。2。1 公司级变更的审批 ? 《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见,报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估,确定是否进行变更。 ? 变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及2 风险控制程序》,再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。 ？ 变更实施:变更批准后,各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更,未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5。2。2 车间级变更的审批 ？ 《变更申请/验收表》填好后,经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 ？ 变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。 ? 变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单 位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限. 5.3 变更的验收 5。3.1 公司级变...
