营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节 询价管理制度一、食堂主副食物品根据经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格根据同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理. 1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要仔细对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据. 2、询价流程管理。两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后 2：00 前在 OA 上进行公布。第二节 采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销.4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商结算收据,制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除).餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收,并通知采购部和财务核算。2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行.采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时,保管员方可办理入库手续。3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收.第四节 出、...
