房地产,物业管理,房地产资料,物业管理资料业务费用报销管理制度第一章总则第一条、为了有效控制公司的业务费用支出，节约成本费用，公司对业务招待费进行统一管理，特制定本制度。第二条、本规定适用于业务部门所有招待活动。第二章费用报销理第一条、招待费用报销原则（1）报销事项须合法、合理，报销金额为凭票实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销（特殊费用除外）。第二条、业务费用报销范围（1）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料；宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用；（2）办理公司业务过程中发生的来去回交通、需在外因公留宿、住宿等费用；（3）赠送客户的礼品等费用。第三条、费用报销流程（1）用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费、茶、烟、酒、水果、饮料物品等费用（赠送礼品购买原则上是由公司统一购买、保管、发放，如遇特殊情况需要单独购买的需提前向本部门、上级申请），报销时填写“费用报销单”并注明招待或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准（按正常财务报销制度报批）；（2）公司业务人员在办理公司业务过程中发生的来回交通、需在外因公留宿、住宿等费用，报销时填写“费用报销单”并注明公司名称、事由、人员姓名、时间、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准（按正常财务报销制度报批）；（3）如报销单据不符合本规定及财务制度的，一律不予报销，单据退回报销人，重新填写、重新报批，报销有效最长时间为一周内，过期无效）（4）招待费用报销单据不得含有“足浴”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。页眉内容页眉内容房地产,物业管理,房地产资料,物业管理资料页眉内容房地产,物业管理,房地产资料,物业管理资料制表：审核：批准：附表：公司一般礼品领用单编号领用课室/市场部日期备注礼品 1数量礼品 2数量礼品 3数量用途领用人课长/市场部经理行政课课长总经理审批*此单用于单价 200 元以下礼品的领用总经理审批：行政课课长：经办人：页眉内容房地产,物业管理,房地产资料,物业管理资料公司贵重礼品领用单编号领用部门：部门负责人：领用人：战略客户用餐申请表No：审批号;申请部门客户管理课申请人用餐时间用餐地点客户单位名称客户类别用途：*此单用于页眉内容房地产,物业管理,房地产资料,物业管理资料预计用餐客户人数人预计陪同人数人预计用餐总人数人陪同领导姓名...
