8.0-02内部质量审核程序3.4

第 1 页 共 9 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 1 页 共 9 页内 部 质 量 审 核 程 序XXNY—QP—8.0—02 版 次：A 生效日期：2003.编 制： 日 期：审 核： 日 期：批 准： 日 期：受控印章： 分 发 号： 第 2 页 共 9 页第 1 页 共 9 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 2 页 共 9 页 内部质量审核程序文件编号：XXNY-QP-8.0-02版 本：A/0页 码：1/7文 件 会 签 表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期修 改 记 录修改单号修改日期修改状态生效日期第 3 页 共 9 页第 2 页 共 9 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 3 页 共 9 页 内部质量审核程序文件编号：XXNY-QP-8.0-02版 本：A/0页 码：2/7内部质量审核程序流程图： 被审核部门 审核组 标管办 管理者代表 董事长 N N Y Y N N N 内审策划制定年度审核计划批 准审核准备审核实施编制审核报告批 准审核报告发放审核报告接受审核报告保存纠正预防措施报告采取纠正措施跟踪验证审 核审 核第 4 页 共 9 页第 3 页 共 9 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第 4 页 共 9 页 Y 内部质量审核程序文件编号：XXNY-QP-8.0-02版 本：A/0页 码：3/71. 目的检查医院的质量管理体系是否符合《GB/T 19001—2000 即 ISO9001:2000 质量管理体系—要求》，以及是否得到有效地实施，并不断完善改进。2．范围适用于医院质量管理体系所覆盖的各科室/部门。3．定义3.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度，并形成系统的独立的文件。3.2 审核组：实施审核的一名或多名审核员。3.3 审核员：具有内审员资格的人员。3.4 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。4．职责4.1 董事长批准《年度内审计划》和《质量管理体系内部审核报告》。4.2 管理者代表负责审核《年度内审计划》和《质量管理体系内部审核报告》，选定审核组长及审核员，批准每次的《审核实施日程》，组织对不合格和纠正措施的验证。4.3 内审组长负责编写《年度内审计划》和《审核实施日程》并负责组织实施，负责编制《质量管理体系内部审核报告》。标管办文件管理员负责内部审核资料的归...