1、目的为了对客户订单的交付过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，以满足顾客需要。2、适用范围适用于本公司所有产品订单下达、计划安排、采购计划、生产、制造、产品发运、交付、回款过程的控制。3、术语及定义产品交付：按照顾客技术和商务要求，从订单计划到产品交付客户装机的全过程。4、职责4.1 营销部门：负责销售需求计划的下达和交付计划的制定及货款回收。4.2 生产部门：负责生产计划的编制和实施。4.3 质量部门：负责原材料入厂、生产过程监控，并出具相应检测报告。4.4 采购部门：负责编制、下达采购计划，按需求回厂。4.5 财务部门：负责对账及交付过程的财务管理。4.6 仓储物流部门：负责物资的出入库管理及交付发运工作。5、工作流程描述5.1、工作流程图XXXXXXX5.2、工作要点简述XXXXXXX发货5.2.11 仓储物流部门按照《周产出计划表》发货，开具《出库单》。5.2.12 仓储物流部门按《周产出计划表》出库，建立《出入库台账》。5.2.13 仓储物流部填写《产品发货单》全部内容并由承运单位签收，确保按质、按期交付给顾客。5.2.14 仓储物流部应与有资质的承运单位签订运输合冋，明确交付周期、产品防护、结算方式等要求。生产、仓储物流部门、承运单位《产品发货单》《产品出库台账》跟踪交付5.2.15 营销部门跟踪订单交付情况，每月 10 日前对上月的交付情况进彳丁统计分析，必要时制定纠止预防措施。营销部门《产品发运日报》货款回收5.2.16 营销部门销售人员每月按计划跟进回款，没有达成回款计划或延迟回款的情况，应写出书面报告上报营销部门领导，并按相应制度进行考核。财务、营销部门资料归档5.2.17 各归口部门按《文件及资料管理程序》保存资料。各部门6 支持性文件6.1《生产过程控制程序》6.2《文件和记录管理程序》7 质量记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期备注1销售需求计划表HTQPR0808-001营销部门3 年格式不限2生产计划表HTQPR0808-002营销部门3 年格式不限3采购计划HTQPR0808-003生产部门3 年格式不限4周/3 日计划HTQPR0808-004采购部门3 年格式不限5调整计划表HTQPR0808-005生产部门3 年格式不限6物资领用单HTQPR0808-006生产部门3 年ERP 格式7生产日报表（产出进度表）HTQPR0806-007仓储物流部门3 年借用8产品入库单HTQPR0808-007仓储物流部门3 年ERP 格式9产品入库台账HTQPR0808-008生产部门3 年格式不限10产品发货单HTQPR0808-009生产部门...
