差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经负责人签署意见、公司领导批准前方可出差
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核前方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见前方可报销
5、出差回公司应在一周内报账
二、出差费用标准总体原那么：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”
1、住宿费用标准〔元/人、天〕2、伙食补助费标准〔元/人、天〕3、交通费用标准三、报销方法1、住宿费报销方法1〕出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算
2〕出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费
3〕出差人员住宿费报销标准原那么上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销
4〕住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿
2、伙食补助费报销方法1〕填写差旅费报销单核报
2〕区别出差事由，根据相对应规定标准核报
3、交通费用报销方法1〕出差人员的交通费用实行凭票据实报销的方法2〕对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意
3〕出差人员原那么上不得乘坐出租车，但以下情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要件须确保平安的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同
