采购部管理制度与采购流程

采购审批制度与工作流程编写日期审核日期批准日期变更记录编写审核批准目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、采购项目分类采购权限部门：能源动力部（1）五金类：包括电气配件、设备配件、五金工具、照明设施、水暖管件、消防物件、传动配件等。（2）成套生产生活设备类：车间用小型中型大型设备、食堂用生活设备、交通运输设备及其它维修工具设备。（3）行政办公劳保耗材类：笔、打印纸、笔记本、电脑、打印机、手套、口罩、雨鞋、工服等。（4）外围维修类。采购权限部门：综合管理部（1）食品药品烟酒福利类。四、采购业务原则1. 公司所有的业务依据项目分类对应相应的采购人员，均由采购人员负责，不符合业务原则的均不予审批。2. 供应商的选择遵循三家报价原则，如果特殊情况下为单一供应商的，采购部门要加以说明和解释。3. 合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商签订采购合同。4. 为了节约成本和提高采购效率，均采用车间月度申报统一集中采购的方式，与供应商签订年度采购协议，减少紧急采购。5. 年度采购供应协议，均由能源动力部和车间协商共同评估，由总经理批复后决定是否更换供应商。6. 采购货款除小于 2000 元以下的，均需通过银行结算的方式进行。7. 各类采购严格执行预算审批额度，严禁超过预算。五、采购方式1. 月度采购：车间提报月度计划（月度采购上会）。2. 紧急采购：特殊材料的紧急采买提供性价比说明，紧急原因。3. 定点采购：材料申请单（含安全库存对照）。4. 非定点采购：材料申请+比价单+合同。5. 网购：存在无合同情况，审批流程中需提供比价单，姓名电话，采购后续提供盖章收据或发票。6. 市场采购：无合同，无发票情况下，审批流程中需提供比价单，姓名电话，采购后续提供收款收据（盖章有效）。六、采购种类1. 备品备件类：依据成套设备的安全库存进行采购备件（制定备品备件名牌，精确到车间设备及编号）。2. 五金备件类：划归设备维修类和后勤维修类。3. 水暖管件类：常备水暖管件不含工程类，（工程类走工程审批程序）。4. 电子元件类：依据成套设备的安全库存进行采购备件。5. 维修工具类：按照常用工具发放，统计的没人每年使用情况，库存备件 2 套，低于库存按月提报采购。米购需求七、采购审批流程。采购申请部门负责总经理批准人审批相应采购权限部门寻找供应商毛寻价、比:价、议价采购洽谈成...