内控制度进入正式实施的第三年，随着集团公司各项改革工作的深化实施和管理转型
也是内控管理工作的调整进展年
内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推动，管理水平不断提升，法律规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高
但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深化贯彻执行及风险“”管理方面还存在很多问题
要结合企业改革和转型的需要，以 有效和高效 为目标，围绕“”总部内控 一体化 依托制度信息化、讨论建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路等重心，狠抓内控制度的深化贯彻落实，推动内控管理的转型，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续进展
总部及企业重点抓好以下工作：一是强化风险管理，讨论建立风险识别及预警防范体系讨论建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监控，并加强风险分析和定期评估，避开重大风险和实质缺陷的发生
结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步讨论建立风险管理事件库
企业要根据统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推动内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力
风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析
二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管根据近两年的
