金蝶 K3 销售操作流程系统实施工具之销售业务蓝图1.总体流程 11.1 财务、物流总体流程系统模块关系图如下：编号 ZT01 业务名称财务、物流总体流程功能域财务、物流编制 2024 年03 月 24 日审核年月日总流程采购申请采购订单存货核算采购发票收货通知采购退货销售退回供应商销售报价销售订单销售发票发货通知客户仓库入库出库固定资产应收帐应付帐总帐系统报表系统21.2 采购总流程编号 ZT02 业务名称采购业务（总览）功能域采购编制 2024 年 03 月 24 日审核年月日31.3 库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编号 ZT03 业务名称物料部业务（总览）功能域物料部编制 2024 年 03 月 24 日审核年月日41.4 存货核算业务总流程编号 ZT04 业务名称存货核算业务（总览）功能域财务编制 2024 年 03 月 24 日审核年月日2.具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。52.5 销售报价业务流程编号某 S01 业务名称销售报价功能域销售管理编制 2024 年 03 月 25 日审核年月日 12.5.1 规程说明：规程目标处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为法律规范。业务背景根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。规程适用范围采购申请相关处理。序号处理说明责任部门责任人 1 报价单录入：1.1 根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息业务部销售员 1.2对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息业务部销售员 2 消息通知：业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。业务部销售员 3报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。业务部销售经理22.5.2 业务流程图开始业务部销售员 1.1 录入报价信息22..35.3 输入数据销售报价单.2..5.44 输出数据销售报价报表 62.6销售订单业务流程编号某 S02 业务名称销售订单功能域销售管理编制 2024 年 03 月 24 日审核年月日12.6.1 规程说明：规程目标销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为法律规范。业务背景在销售报价批准以后，...
