销售订单管理流程

xxxxxxQQQQ□□□□□DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaaaAaaa••DDDDDDDDDFormNo.第 2 页共 6 页作业指导书编号标题：订单管理流程版次A日期2010-08-05文件修改情况记录版次修改内容修改人审批人批准人日期AFormNo.D3DD6DFormNo.第 4 页共 6 页作业指导书编号标题：订单管理流程版次A日期2010-08-055.1《产品报价单》的填写5.1.1 业务员/业务主管严格按照公司《产品报价单》的模板准确、完整的填写各项信息；5.1.2 原则上成本管理部对信息不完整的《产品报价单》予以退回。5・2《产品报价单》的审核5.2.1《产品报价单》填写完成后提交海外营销公司区域经理审核；5.2.2 海外营销公司区域经理审核通过的《产品报价单》提交成本管理部复审；5.2.3 成本管理部对达到公司利润要求的《产品报价单》予以审核通过；5.2.4 成本管理部对未达到公司利润要求的《产品报价单》，依据其利润状况提交至相应海外营销公司区域副总经理、总经理对价格进行审批；5.2.5 海外营销公司副总经理/总经理审批通过后，提交至成本管理部复审；否则退回业务员/业务主管重新报价。5.3《产品报价单》的汇总5.3.1 财务管理中心应收会计对经总裁办成本管理部审核通过的《产品报价单》进行汇总备份。5・4《询期单》的填写、审核5.4.1 海外营销公司业务员/业务主管依据成本管理部审核通过的《产品报价单》信息在天思系统填写《询期单》；5.4.2《询期单》中严禁出现“跟旧单”字样；若需跟单，必须提供准确的单号；5.4.3 财务管理中心应收会计对《询期单》进行审核，对《询期单》与《产品报价单》信息不一致的，予以退回业务员/业务主管重新填写；对审核通过的《询期单》提交给生产管理部相应的主计划员。5・5《询期单》的处理5.5.1 经财务管理中心应收会计审核通过的询期单，按天思系统的现有流程处理。5・6《合同变更通知单》的审核5.6.1 业务员/业务主管对订单信息更改必须填写《合同变更通知单》；5.6.2《合同变更通知单》经海外营销公司区域经理审核后提交财务管理中心应收会计；5.6.3 成本管理部对《合同变更通知单》进行审核，对合同变更后价格异常进行评估，对低于公司利润要求的订单以邮件形式通知业务员/业务主管加价；并将需加价的订单信息发送至财务管理中心应收会计汇总。5・7《生产变更通知单》的审核FormNo.D5DD6D作业指导书编号标题：订单管理流程版次A日期2010-08-055.7.1 业务员/业务主管对订单信息变更导致的生产变更必须填写《生产变更通知单》《生...