产品交付控制程序(IATF16949)

*****有限公司编号：版次：A/0程序文件批准日期：2021-06-10第 1 页，共 6 页产品交付控制程序编制：审批：实施*****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 06 月 10 日文件名称产品交付控制程序页码第 2 页共 6 页修改记录*****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 06 月 10 日文件名称产品交付控制程序页码第 3 页共 6 页1■目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百,并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。3.术语：3.1 成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2 退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。3.3 交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。4.职责：4.1 物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2 物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3 物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4 仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5 质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。7*****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 06 月 10 日文件名称产品交付控制程序页码第 4 页共 6 页5■流程图:步骤No担当部门/人员1 物流计划部3相关部门物流计划部采购部运作流程交付计划NG评审OK产成、购入仓库仓库物流计划部NG交付形成文件/质量记录支持文件 / 质量记录 ■《顾客需求识别与评审程序》T“客户采购订单”■“客户采购订单”T“月发货安排表”T“下周安排表”■“月发货安排表”T“订单评审”■“月发货安排表”T“ 月 物 流 计 划 计 划表”T“周物流计划计划表”T“原辅材料请购计划”■“月物流计划计划表”■“周物流计划计划表”T“产成品入库单”■“产品发货通知单”T“出货清单”T“出货清单”*****有限公司文件编号版本号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 06 月 10 日文件名称产品交付控制程序页码第 5 页共 6 页6■内容:6.1 业务订单6.1.1 物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安...