产品招商工作流程一、 来电信息的处理 责任人： 职责说明： 招商大区经理 1） 接到来电后询问客户基本情况： 以前代理的品种、销量、网络等； 2） 对产品代理区域？ 3） 《来电记录本》：记录代理商姓名、地址、电话、邮编、意向品种； 销售内勤 4）根据记录本要求准备产品资料 及企业证照； 5）《邮寄资料登记本》：传真或邮寄以上资料并记录； 招商大区经理 6）《日常跟踪记录本》：邮寄资料 3-7 3-7 天后 天后电话追踪客户情况，洽谈合作条款，介绍我公司产品（优势、卖点）、政策、条件（首批提货量、年任务、保证金）等，并记录； 招商大区经理 7）进一步洽谈合作事项，口头约定 合作意向； 8）签订协议，合同一式叁份，市场 管理部一份、代理商一份、招商 部一份；二、执行合同并进入发货程序 责任人： 说明： 销售内勤 1）回款记录本：记录客户的 回款金额、货物名称、数量、日期等第一次来电来函的信息 了解客户情况并做详细登记传真或邮寄产品资料及企业证照第二次信息的处理跟踪客户信息，洽谈具体条款协商合同条款，争取达成合作达成协议与签订合同招商品种货款汇入公司指定账户赊 销发 货2） 收到发货申请后编制发货申请单并转交财务出纳； 3）根据客户要求准备相关资料； 财务出纳 4）根据汇款账号查询相应的 货款，确认到账后签字并 转交招商部； 营管部经理 5）根据合同审核供货价格、货款到账情况审批并签字； 销售内勤 6）将签字后的发货单及配送资料一同交给发货人员； 发货员 7）发货完毕，将包裹票及发货单交给招商部； 销售内勤 8）传真包裹票，将发货单各项目仔细准确地登记及做好销售记录三、开票流程 责任人： 说明： 代理商传真汇款凭证及发货申请、资料申请打印发货申请单财务部确认货款到账并签字发货单转交营管部审批部门经理审批发货发货单转交货运部安排发货货运部第二日将相关单据交予招商部给客户传真包裹票并做销售记录代理商申请开票总经理签字审批在财务及营管部备案填写开票申请并发传真 招商大区经理 1）收到客户开票申请后，检查各项内容并签字，转交财务部审核； 财务主管 2）审核开票内容，确认没问题时方可开票； Y 开票人员 3）根据开票申请内容开票； 销售内勤 4）在开票人员处登记领取发票； 5）登记发票内容，并给客户邮寄。四、日常事务处理程序（资料、样品发放流程） 责任人 说明 销售内勤 1）依据客户提货配送资料的比例审核...
