药品耗材管理制度为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理，防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度。一、药品耗材采购管理及流程（一）、药品耗材采购管理规定1、采购药品、耗材必须严格执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，由河南美林苑（河南美林苑实业股份有限公司，下同）指定的采购专员实行统一采购，各机构不得自行采购。2、采购药品耗材必须根据药品耗材使用情况及库存量，由医护部门负责人提出采购计划，报经机构 CEO 审核批准后向采购专员报送计划，采购专员需在一周内完成机构申请的预算内采购计划，驳回超预算采购申请。3、采购专员采购药品、耗材必须按照规定要求向供货方索取生产（经营）许可证、批准证明文件等有关资料，并交由河南美林苑法务部审核其合法性、真实性、有效性。4、采购药品、耗材必须与供货方签订购销合同，合同中要有明确的质量保证条例。5、入库验收中发现数量短缺、破损、品种规格有差错，应及时与采购专员联系协商；对质量可疑的药品耗材，应及时报告药监部门退货或换货，不得自行使用或做退（换）货处理。（二）、药品耗材采购流程预算内药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》f 机构 CEO 审核批准 f 米购专员按照米购申请下单 f 供货商配送。预算外药品米购流程——机构医护部填制《药品米购申请单》f 机构 CEO 审核批准 f 总公司 CEO 或副总审核通过 f 米购专员按照采购申请下单 f 供货商配送。新品耗材、药品米购流程——医生填写《药品米购申请单》f院长批准签字 f 采购专员询价 f 机构 CEO 批准 f 总公司 CEO 或副总审核通过 f 采购专员下单 f 供货商配送。二、药品耗材验收入库规定及流程（一）、药品耗材验收入库规定1、入库药品耗材必须严格执行验收制度，验收合格后方可入库，验收工作必须有专人负责。2、验收药品应核对进货凭证、药品名称、规格、数量、批号、有效期、供应单位、生产厂家、外包装情况等内容。3、药品耗材验收要及时填写真实、完整的记录，验收合格后，验收保管人员应在药品入库单上签字，药品耗材应按要求存放入库。4、对验收不合格或质量可疑的药品耗材不得入库，应及时精 品 文 档联系采购专员协调解决，不得擅自处理。（二）、药品耗材入库流程当药品耗材合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》f 验收人员查验确认合...
