外派员工差旅报销及派驻津贴管理办法

文件名 XXX 差旅报销及派驻津贴管理办法编号：颁发部门分发部门制定人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 受控/非受控：批准人： 年 月 日生效日期： 年 月 日共 4 页第 1 页目的：为适应公司战略进展，协调两地人员统筹调派，确保公司平稳搬迁并维护员工自身利益等诸多考量 ，特制定此专项针对前期出差、派驻 XXX 人员的暂行办法。适用范围：出差或派驻 XXX 人员。内 容：1．出差、派驻界定：外派时间不超过 15 个工作日的属出差，外派时间大于 15 个工作日的属派驻。2．出差、派驻申请及审批程序2.1 出差、派驻申请及审批程序2.1.1 出差员工应事先填写《出差申请表》（详见行政部《出差管理制度》），注明出差地点、事由、离开及返回日期、预借差旅费并按下列要求报批：2.1.2 主管及以下人员由部门经理、分管总监/副总签字审核，报总经理审批。2.1.3 部门经理出差由分管总监/副总签字审核，报总经理审批。2.1.4 部门总监、副总经理出差，需报总经理及执行总裁审批。 2.1.5 总经理出差，需报执行总裁审批。2.1.6 因事情紧急或特别情况无法及时办理出差申请手续的，应征得相应上级领导口头同意，委托他人代办出差手续，并于出差返回后 2 个工作日内对相关手续确认签字。2.1.7 出差人员借款需持批准后的《出差申请表》，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经主管领导审核，财务负责人审核，总经理审批后方可借款，大于 5000 元的还需由执行总裁审批。2.1.8 出差结束返回公司后 2 个工作日内，出差人员按要求应形成《出差总结报告》（详见行政部《出差管理制度》），并向分管领导汇报，详细说明出差所取得的成果，遇到的困难和问题。之后再根据差旅费开支标准办理各种报销手续，报销时附审批的《出差总结报告》。2.2 派驻审批程序2.2.1 派驻人员由公司统筹安排派驻事宜，行政管理部负责派驻人员的考勤及往返两地的车旅安排，人力资源部负责派驻人员相关流程的统一审批。3．出差及派驻考勤规定3.1 员工出差前，须持经审批的《出差申请表》到人事行政中心考勤管理人员处登记后方可离开，派驻人员的考勤由行政人事管理中心派驻东莞的专人统一管理。3.2 因事情紧急或特别情况无法及时亲自办理出差申请手续的，应委托他人到人事行政中心考勤管理人员处代办登记。3.3 员工出差返回后，需到考勤管理人员处登记。若返回时间与《出差申请表》时间不符，应做书面说明。文件名：XXX 差旅...