差旅费报销管理制度范本 对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度
下面我为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步法律规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销
4、住宿费报销办法 ①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市 80 元/晚/人;地州市及外县 60 元/晚/人
一人出差和因特别情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第 4 条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第 4 条③款执行
5、交通费报销办法 ①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天 30 元，地县每人每天 15 元包干使用
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的 10%计发个人补助费
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计
