采购部管理制度与工作流程图一、 目得：为法律规范采购流程，提高采购工作得效率，特制定本制度。二、 适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、 总则为加强采购工作得管理，提高采购工作得效率，制定本制度。所有得采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同得签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示： 采购计划审批寻找供应商产品采购部 总监寻价、比价、议价采购洽谈采购需求总 经 理审批财务部确认付款条件及帐期总经理/财务1） 采购计划：采购员应根据请购单与公司销售计划制订采购计划。2） 供应商得选择与考核：供应商得选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、就是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价 。4）合同得签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同得签订要根据采购商品得要求、供应商得情况、企业本身得管理要求、采购方针等要求得不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期得正确无误。以采购员得确定与合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格得，需安排补救与退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算合同得签订交货验收验收合格下单建立供应商资料验收不合格退货计划对账入仓财务结算董事长审批3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划2）计划主管根据供应商账期核对成本金额与付款金额就是否一致，不一致得找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3）采购部审批到期应付款4）总经理批准付款5、商品到货验收流程1）仓库根据供应商送货单验收产品2）验收后打入库单，核对入库单金额就是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、促销流程1）每周例会上确定促销计划2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总...
