QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施 QEM 方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。2 适用范围适用于本公司 QEM 方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3 职责3.1 总经理负责制定 QEM 方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM 方针的制定总经理以提高 QEM 体系运行水平为目的，根据长期进展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF 的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。6）在持续适宜性性方面得到评审。4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。4.2.1.2 QEM 体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。4.2.1.3 目标和指标的制定应考虑以下几个方面：1）具体体现方针的每项要求；2）符合有关法律法规和其他要求；3）重要环境因素及其风险；4) 来自相关方的信息、要求和商业机会；5）行为的持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术及经济上、运作上的...
