XXX 内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人1.前言册编制的意义和目的义书签。遵循的基本原则未定义书签。手册的结构组成...未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。义书签。货币资金控制对外投资控制建设项目控制立项、设计与概预算控制建设项目控制招标控制 工程价款支付控制工程变更控制项目记录控制竣工验收控制合同控制合同订立控制合同履行控制合同登记控制合同纠纷控制4 评价和监督未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。错误!未定义书签。内部控制体系的组织架构、职责及权限的义书签。2 单位层面的内部控制..决策议事机机制.....................未定义书签。内部机构的运行...........义书签。岗位责任制 ..................未定义书签。单位文化.................义书签。信息技术的运用...............预算业务控制..预算批复环节控制....错误！预算决算与评价环节控制 收入业务控制..........错误！债务业务控制..........错误！错误！错误!未定义书签。概述 手内部控制目标 错误！未定内部控制依据的标准错误!手册的适用范围和管理目职责与权限错误！未定错误！错误！错误！错误！错误！错误!内部机构设置职责与权限人力资源政策财务体系错误！错误！未定错误！错误！未定3 业务层面的内部控制预算编制环节控制预算执行环节控制收支业务控制支出业务控制资产控制错误！错误！错误！错误！错误！未定实务资产和无形资产控制未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。....错误！错误！错误！错误！错误！内控自我评价 .定义实施主体内容评价报告内部监督定义实施主体内容和要求外部监督财政部门的内部监督审计部门的外部监督5 附件..../、八一1. 前言概述手册编制的意义和目的Xx 单位，为了进一步提高单位内部管理水平，法律规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的法律规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部 颁布的《行政事业单位内部控制法律规范（试行）》，特编制《内部控制管理手册》。作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速进展。本手册的实施对完善单位内部控制制度，进一步法律规范单位内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制单位风险，...
