人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度方案制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 1一、战略规划制定执行工具与报告 2（一）人力资源战略规划表 2（二）人力资源年度规划表 3（三）人力资源战略规划书 4二、预算费用编制执行工具与报告 8（一）人力资源管理年度费用预算表 8（二）人力资源管理费用预算执行表 10（三）人力资源部年度费用预算方案样例 11三、年度方案制订执行工具与报告 15（一）员工状态调查问卷 15（二）人力状况统计报表 17（三）年度工作方案报告 18战略规划制定执行工具与报告（一）人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年.・.备注1行业增长预测2公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数方案5各职位人数方案高层领导部门经理员工6各部门人数方案人力资源部经营管理部市场营销部工程技术部方案财务部工程部其他（二）人力资源年度规划表单位：人'J -.、时间、学历 级别一、时间学历现有年年年硕士本科大专其他管局层财经理员营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术员高工工程师助工技术员其他小计基层员机工电工维修环保小计填表人:审核人:（三）人力资源战略规划书文本名称XX 公司 年人力资源战略规划书〜受控状态编 号一、目录〔略〕二、呈送文〔略〕三、报告正文〔一〕企业人力资源现状、环境分析〔略〕〔二〕企业未来 6 年人力资源开展状况目标指标第一阶段目标〔 年〕〜第二阶段目标〔 年〕〜指标类别指标名称单位人力资源本钱指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源本钱总额万元人力资源本钱/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%%人力资源可持续开展指标中高层管理人员继任方案覆盖率%中高层管理人员主动离职率%核心岗位人才储藏方案覆盖率%核心岗位人才主动离职率%人才储藏培训人次人次〔三〕公司未来人力资源配置规划1.第一阶段人力资源配置原则与配置方案〔1〕人力资源配置原则外部招聘原则〔略〕。内部调配原则〔略〕减少冗员的原则〔略〕培训原则〔略〕〔2〕公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况人员类别增员〔人〕减员〔人〕培训〔人次〕外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储藏培训职务...
