供应商管理制度

供应商管理制度1. 目的：为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。2. 范围：本制度适用于本公司提供产品或服务的签约商的选择、评估和考核。3. 职责：3.1 业务部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。3.2 安技部负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。3.3 总经理负责参加重要供应商的评估及考核。3.4 财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。3.5 财务部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。3.6 财务部负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。3.7 总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。4. 内容：4.1 供应商的选择4.1.1 采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。4.1.2 采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。4.1.3 产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；4.1.4 市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；4.1.5 供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO 管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；4.1.6 替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；4.1.7 核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。4.1.8 采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）4.2 供应商的评估4.2.1 供应商询价、比价、议价由采购员负责实施。4.2.2 索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。4.2.3 供应商样品经需求部门检验确认。4.2.3. 1 供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。4.2.3.2ISO 管理体系认证证书：对供应商的 ISO 管理体系运行情况进行评估。4.2.3.3 产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。4.2.3.4 供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。4.2.4 业务部将经相关部门人员评...