设备采购管理工作制度为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备部采购。二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特别专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则计财部拒绝付款。采购员一般每 2 年调换一次。三、购置单价小于 5 万元、批量较小的物资设备，有设备部和使用单位安排不少于 2 人的采购小组，根据计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。四、购置单台价值在 5 万元以上的贵重仪器设备和价值在 10 万元以上的大宗、批量物资设备，应根据《山东大学第二医院物资设备招标工作规程》的有关规定，实行招标、邀标或议标的方式，在计财、审计、监察及主管领导的参加、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。五、计划采购设备须按以下工作流程：设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备部配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的情况。设备部对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避开出现技术性的倾向。设备部将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人批阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由计财部门签字，报院招标办公室。院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备部负责组织，招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。招标办公室将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备部签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备部将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避开了漏项、错填的问题。设备部将科室负责人签字后的合同文本交院审计部。审计部邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备部，设备部及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计部。合同无问题，审计部提请院长签字。返回设备部。设备部通知中标公司领取合同，同时备货。备货期根据设备的不同，没有...
