供应商管理制度1 目的为了供应商管理严格根据原则和制度进行，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，定期与供应商进行互访和维护，保持良好的供应关系，保证本公司采购工作的顺利进行，特制定本制度。2 范围凡本公司有关供应商管理的各类事项，除另有规定外，均依照本制度进行解决。3 管理职责本公司供应商管理工作由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。4 供应商开发程序与原则4.1 供应商开发需严格根据下列程序进行，以保证本公司寻找到合适的潜在供应源。供应商开发程序为:供应商信息收集、“供应商基本资料表”填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。4.2 供应商开发的基本原则是“Q.C.D.S” 原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。5 供应商调查原则和管理制度5.1 由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等做出评核，选出合格供应商。5.2 供应商调查必须坚持公平、公正的原则，以免本公司的利益受到损害。6 供应商考核与监督原则6.1 与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。6.2 供应商考核结果将用于对供应商进行评级，以根据等级对供应商实行不同的管理，帮助落后供应商进行改善，激励供应商提供更好的产品和服务。6.3 定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商应解除供应合作协议，对合格供应商应规定其增长供应。7 供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，寻求与供应商建立战略关系，保证本公司的战略供应。8 考核对象凡列入本公司“合格供应商名单” 的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。9 考核项目采购部应定期或不定期对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目做出评价。10 考核频率10.1 采购专员应负责每月对关键、重要材料的供应商考核一次，每季度对普通材料的供应商考核一次。10.2 采购专员负责每半年对所有供应商进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，并依照规定实行奖惩。10.3 采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查。复查流程和对供应商初评相同。10.4 假如供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，公司可以随时对供应商进行复查。11 考核标准采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下六方面的标准，择优选取。11.1 是否有合法的经营许可证，是否具有必要的资金能力。11.2 是否根据国家标...
