煤炭企业绩效考核1. 综合计划部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量〔加.. 一 .1UU/0当期公司计划完成原煤开采量综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度n 实际发生的成本费用、（1“ 、 、） 1UU/o预算成本费用综合计划部3规划报告通过率年度规划报告通过数 X 1 相/X1UU/0规划方案完成数生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办2. 生产管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度当期实际完成原煤开采量 inno/.. 一 .1UU%当期公司计划完成原煤开采量综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度n实际发生的成本费用、1nno/（1预算成本费用）1UU/生产管理部3煤炭回采率年度采区采出煤量 1UU%采区动用储量生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产 1UU 万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完成率月/年度本期实际完成计划数，1UU%本期预期制订的计划数生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度主要设备完好台数 1nno/、一 1UU//主要设备总台数生产管理部3. 生产调度部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用"卿 1UU/o部门计划费用技术管理部2调度方案通过率月/年度调度方案通过数"啊 1UU//调度方案上报数财务部3在用设备完好率月/年度完好设备台数"啊.… 1UU//在用设备总台数生产调度部4设备按时送检率月/年度按时送检设备"啊 1UU//应送检设备生产调度部5调度计划不合理投诉次数月/年度公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经办6部门关键员工流失率月/年度年度在职 年以上员工离职人数 "3/、、.1UU%年底在职年以上员工人数人力资源部4. 地测管理部关键绩效考核指标序号KP I 指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度部门实际费用"卿部门计划费用 1UU%财务部2地测器具周检合格率月/年度周检合格地测器具数1UU%周检地测器具总数外部...
