物资入库验收管理制度1(仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放.2(物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期.(内购物资入库 3(l )材料人库前，保管人员必须对比“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人“请购单”.(2 )如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。4(外购物资入库(l )材料进厂后，保管人员即会同检验人员对比“装箱单”及“采购单"开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。)开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应(2立即通知进货人员及采购部门处理。(3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在 20 元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过 20 元，可按实际数量办理人库，并在“采购单"上注明损失程度和数量。(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具“索赔处理单"呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表"作为人账依据。5（交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在 3,以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收.6（交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采纳财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。7（紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。8（验收与退货（l）为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门根据生产要求制订“材料验收法律规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。（2 ）属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。（3 ）属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。（4 ）对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管...
