物资采购供应管理制度一、总则(一)、物资采购供应坚持以生产为中心,发挥优势,广开渠道沟通信息,合理使用资源,掌握市场价格,以实现供求平衡,加强物资计划管理,严格计划组织供应不断提高物资管理水平。(二)、确保公司年度经济目标的实现,根据公司的生产经营计划,全面、及时、准确、经济地做好采购供应。(三)、本着合理储备、加速周转、择优选购、降低成本、利库待用、减损增益的原则,提高物资采购供应工作的经济效益。二、物资采购的质量管理制度(一)、凡加工、订购的物资(机器、设备、生产原辅料、包材、印刷品、办公用品等),必须符合公司的质量标准,必须坚持质量第一的原则,组织采购、购进的物资必须附有经过严格检验的质量证明,检验合格证和产品说明书等。产品外包装名称必须与包装物一致,并注明生产厂家、批号、出厂日期及有效期等。(二)、对规定定点供应的原辅料,不得随意变更供应渠道,因特别情况需要改变时,必须取得质量部门的同意,并经试验确认对技术指标无影响,报请总工程师批准后,方可购买使用。(三)、购进的原辅料,保管人员要按验收程序核对凭证、物资名称和数量,目前包装是否完好,外观有无差异,品名与物资是否一致,凡不符合要求的有权予以拒收。(四)、购进的原辅料须经中心化验室进行严格检验,检验合格后方可投入生产使用,某些原辅料因季节特别原因造成个别指标改变,必须经质量部技术部及总工批准后方可使用。三、采购价格管理制度(一)、物资采购必须做到货比三家,在确切保证质量的前提下再做到价格低于同地区、同行业的平均水平,采购人员要树立企业主人翁思想,处处精打细算,厉行节约,为企业降低成本,增加效益尽职尽责。(二)、采购供应价格实行三级管理即:条件保障处、供应部长、采购员分别把关。四、采购报批管理制度(一)、首先由使用单位提出申请,并填写《物资采购审批单》申请要说明采购理由,物品名称、数量、规格、型号、质量标准(或要求)等。申请由主管部门负责人,分管副总签字后送物资供应部。(二)、物资供应部按到审批单后,进行市场调查。每个物品至少要考察三个以上的供应厂商,进行比质、比价、比服务,要求提供三家供应厂商的产品报价全部资质证明材料、联系人及负责人的联系电话等。(三)、物资供应部将上述资料报送集团条件保障处审批。并指定专人分别与初选厂商进行洽谈,确定最终供应厂商及价格,报条件保障处处长审批。(四)、物资供应部根据条件保...