物资采购制度为法律规范物资采购供应工作，确保公司生产经营的正常运营，特制定本制度。一、物资采购制度：1. 公司所有物资采购统一归供应部门，包括生产、办公用品等所有物资，其他单位部门和个人未经公司董事长同意不得购买，否则不予报销。2. 所有采购物资应提前作出计划（填写公司指定的统一表格）交到仓库，由仓库落实需采购的数量签字后由总经理签批，交供应部后统一计划购进，如购进后，出现同类物资积压情况，公司要对提计划者和仓库管理人员作出处罚。3. 采购后主要的原辅物料由化验部门按标准验收（见附表一至附表四：各种物资和原料的验收标准）、其它物质由相关部门负责人或计划提出人验收，所有物资验收合格后方可入库办理手续，凡不合格者，仓库管理人员有权拒收，特别情况由董事长或总经理签字决定入库或做出让步入库处理。4. 各需用物资的单位和个人必须仔细填写公司统一的三联式领料单，要写清单位、数量、品名，相关负责人及使用人签字后方可到仓库领取，否则仓库管理人员有权不予发放。5. 在采购过程中，应遵循以下几点：① 执行性价比最优采购原则。② 常常性、大批量的物资采购，尽量实行招、投标的方式。③ 及时地接受或者询问使用单位反馈的信息或意见，及时地处理各种使用中存在的问题。6. 应建立供应客户档案，按月对其进行评审。7. 对零星物资的采购可以选定几家信誉较好的供应商，定点采购，定期付款，定期抽查所选物资的质量，及时核对送货存根。8. 供应部门应对市场进行及时全面的了解。9. 对固定资产投入、大量非生产用物资，如需购买，必须经董事会或董事长同意后方可购买。10.对仓库超储物资应及时与聚鑫机电公司协商处理，也可与厂家联系采纳换货等方式解决。11.每次采购活动都应接受审计部门、董事会等监督检查。二、物资供应工作流程图见附件五三、供应部部长职责见附件六四、采购员岗位职责见附件七五、本制度自 2025 年 5 月 9 日执行，相关旧制度同时废止。附件一、原辅材料检验试验或验证规程附件二、麸酸（L—谷氨酸）检验验收标准附件三、活性炭检验验收标准附件四、碳酸钠检验验收标准附件五、物资供应工作流程图附件六、供应部部长职责附件七、采购员岗位职责 供应部部长职责1. 负责供应部全面工作，及时掌握实际库存情况，根据总经理批准后的采购计划，组织实施采购。2. 调查讨论各部门物资需求和消耗情况，协同仓库、生产部门确保合理库存。熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情...
