公司工作规章制度一、各项工作：采购部、仓库部、生产技术部、工程部、质检部、综合部、销售部、财务部（一）、采购1、大批量采购需要与供应商签订合同，审核供应商资质
2、供应商必须提供原始发票（一般为增值税专用发票）
3、日常零星采购 供应商不能提供发票的，需要对方出具收款证明
4、所有采购都必须取得原始发票或收款证明，使用白条财务不能报销
5、付款必须在实际收到货物并验收后方能付款（付款方式：现金、网银、支票）
6、需要提前支付部分货款供应商才能发货的，采购员需要提前向相关领导提出申请，填写申请单
财务见申请单才能付款
采购部职责：制定采购计划，审核供应商资质，货比三家，节约采购成本，物资跟踪，货物检验，发票校验
1、采购部门应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方签定采购合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的及时供应
2、原料进厂后，采购部门要及时通知质检部门对进厂原料及时检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格
报告单送总经理、生技部门、采购部门各一份，质检部门存档一份，质检部门不能检验的项目，应由采购部门要求供方提供验证证明
3、采购部门保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，生技部门根据原料报告单制作产品配方，对不合格原料由采购部门与供货方协调处理
（二）、保管1、收到材料后，验收员和仓库保管员签字填写“入库单” ，将“入库单”及发票凭证一起送交财务，并由仓库保管员录入“购销存”系统
2、原材料类领出：领用人填写“领料单”
由主管签字后方能到库房领用材料
仓库保管人在材料领用后录入“购销存”系统
3、工具类领出：领用人填写“领用单”
由主管签字后方能到库房领用工具
仓库保管人在工具领用后录入“购销存”系统
4、实际销售时，填写“销售出库单”主管签字后产品才能出库
仓库保管人录入“购销存”系统5、每周清点一次库存，盘点实际库存与“
