公司差旅费报销制度 1111 一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准 工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙差旅费是指员食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 1、住宿标准(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含副总经理，下同) 经 理 180 150 120 100 其他人员 150 120 100 80 (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特别情况经总经理批准方可报销。 (2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 (3)出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。 (4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。 2、伙食补助费(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 50 40 40 40 其他人员 50 40 40 40 二、差旅费的具体报销办法 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，...
