公司差旅费报销制度[2]

差旅费报销制度 为了法律规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后仔细、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职务费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补贴+手机费补助总经理一档经济舱经济舱软卧据实报销二档经济舱经济舱软卧三档经济舱经济舱软卧四档经济舱经济舱软卧五档经济舱经济舱软卧副总一档经济舱经济舱软卧3506080经理二档经济舱经济舱软卧2405060三档经济舱经济舱软卧1804050四档经济舱经济舱软卧1203040五档经济舱经济舱软卧实报实销部门经理一档经批可乘经济舱硬卧３２０以内按实报销50+15二档经批可乘经济舱硬卧２４０以内按实报销40+15三档经经硬１８０以内40+15批可乘济舱卧按实报销四档经批可乘经济舱硬卧１４０以内按实报销30+15五档经批可乘经济舱硬卧实报实销员工一档经批可乘经济舱硬卧210 以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧150 以内按实报销40+10三档经批可乘经济舱硬卧130 以内按实报销40+10四档经批可乘经济舱硬卧100 以内按实报销30+10五档2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在 8 小时以上以 1 天计算；8 小时至 4 小时以半天计算；4 小时以下不算补补贴。4．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。5、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清楚填写，如中途去其他...