不合格品控制管理办法1 目的和范围1.1 制定本办法目的在于对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用或交付。1.2 本办法规定各类不合格品的控制内容和要求，适用于各类不合格品的控制管理，包括原材料进货检验、试验、生产过程、成品交付检验及产品交付后不合格品的处理。1.3 本办法适用于贵阳海信电子有限公司。2 术语和定义2.1 不合格未满足要求（未满足明示的或通常习惯上隐含的，或必须履行的要求或期望）。2.2 不合格品不符合顾客要求和法律规范的产品或原材料，包含进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑原材料或产品及市场端退回的产品。2.3 让步接收对不符合规定要求的物料经评估投入使用。2.4 物料代用当生产紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料所需求规格相近，不影响整机功能和性能，且满足用户的使用要求的物料。2.5 封库重启由于不合格等原因，已经封存退库的生产物料的重新启动。2.6 返工为使不合格产品符合要求而对其所实行的措施。2.7 让步放行对于不符合规格要求产品经评估放行出货。3 职责和权限3.1 质量管理部门3.1.1 负责对各环节的不合格品进行监督处理，监督各部门制定纠正预防措施，改善到位；3.1.2 负责不合格物料的让步接收、物料代用以及物料封库后重新启动的确认，并从质量把关角度对不合格物料提出最终处理意见；负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚和处理；3.1.3 负责监督相关部门对自制半成品及成品发现的不合格的改善；3.1.4 负责量产品放行评估的确认，并从质量把关角度对不合格品提出最终处理意见；3.1.5 负责组织各部门分析市场上发现的各种不合格的原因，并组织相关部门进行处理，并对于贬低型用户做具体的原因分析及整改措施。3.1.6 负责供方 8D 整改报告的有效性确认和保管。3.1.7 负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚。3.2 采购管理部门3.2.1 负责对不合格物料进行退货处理或让步接收等特别流程的申请提出，3.2.2 负责对采购不合格物料的组织处理，包括物料代用、物料消化以及物料封库后重新启用申请的提出，负责对采购不合格物料的让步接收以及物料退料处理。3.3 工艺及技术管理部门3.3.1 负责对生产过程中发现的不合格物料进行分析处理，会同责任部门制定相应的解决方案或措施；3.3.2 将不合格信息反馈给供应商，并对供应商实施相应的质量管控，负责供方整改报告的有效性确认和保管，监督供应商进行质量改善并监督改善的效...
