丞采购合同采购人：（以下简称：甲方）出售人：（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程的胶水采购事宜协商一致,订立本合同以共同遵守。第一条采购材料名称、规格型号、数量、单价、总价：序号名称规格/型号单位暂估数量含税单价（元）小计（元）1总计暂估（固定）总价：人民币大写：_______¥：__________元备注:1.本合同材料采用以下第1种方式确定价格,合同价格己包含相关所有费用且己含税率为13时曾值税专用发票,合同数量（含配件）以双方实际签认数量为准。甲方不再另行向乙方支付任何其他费用：（1）单价固定，单价不因市场价格的涨落而调整。甲方需追加数量时乙方必须及时供给，产品价格不能高于合同单价，供货数量以甲方验收合格后确认的实际进场数量为准。乙方应对甲方施工剩余的全部产品按合同原价给予退货。（2）总价固定，在本合同有限期内所采购材料总价固定，一次性包干。2.__________________________其他约定:_______________________/第二条甲方对采购材料的产地、品种、厂家的限制：/_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________O第三条交货日期、运输方式、包装要求、装卸、货到地点、双方代表：1.交货日期：年—月—日（具体交货日期以甲方发出材料进场的通知要求的日期为准，到货日期以双方签字确认交割的日期为准）。2.采购材料的包装、供货、运输、（卸车）等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失以及在装、运、卸过程中发生的安全事故责任由乙方自行承担。卸车的费用及安全事故责任由甲方（乙方）负责。3.双方代表：甲方项目负责人：，指定收料人：甲方电子邮箱：负责收料与核量确认工作。乙方代表：手机：乙方电子邮箱：微信号：负责合同的签订与履行，提供内容齐全的材料小票及办理结算与收款等事宜。4.交货地点：,乙方将货物运至甲方施工现场指定位置。第四条通知、催告送达甲乙双方确认：双方的文件均以电子邮件的形式进行送达和签收，电子邮件到达对方邮箱之日即为送达之日，视为对方己签收；但甲方专为签订、履行、变更、终止、解除本合同，向乙方发出的任何通知、催告即视为送达乙方，并产生相应的法律后果。第五条费用结算及支付1.双方约定：跨月或多月供应的材料，每月月底前核量，乙方应于每月25日前到项目现场与甲方办理过程核量，甲方审核本月材料供应量并出具核量单。2.材料款支付：（1）乙方收款单位：,收款银行：,收款账号o甲方以转账或其他非现金结算方式支付材料款，乙方在收取材料款前，须按照本合同甲方账户信息开具材料款增值税发票，发票金额不得低于同期应付材料款金额。若乙方未提供相应足额且合规、合法的增值税发票，甲方有权拒绝付款，且乙方不得免除继续履行合同的义务。乙方收取材料尾款时须向甲方出具具结书（附件1）。（2）在以上信息发生变更时需出具委托书，委托书内容包括授权办理收款业务的经办人及身份证复印件、收款单位名称、开户银行及账号。（3）__________________________________付款方式：①合同签订生效后，支付乙方合同金额的堂%作为预付款。②材料款按双方核对确认后的供货量的100%,每个月支付一次。3.乙方提供的发票存在下列违规情形的，乙方需要采取措施补救、承担相应的违约金、赔偿甲方经济损失；若因乙方材料质量问题导致甲方退货涉及到开具红字增值税专用发票行为的；对违规情形与开具红字发票等行为均不能免除其开具合法发票的义务。（1）开具虚假专票；（2）专票记载的甲方和乙方的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息错误；专票记载的开具时间、发票代码、发票号码错误；（3）专票记载的销售额、税率、税额错误（该情形包括折扣销售时，未在专票上分别注明价款和折扣额）：（4）专票上字迹不清晰；专票缺少财务专用章或发票专用章；（5）专票存在其他违规违法行为的。第六条质量要求，验收标准、方法及提出异议的期限，...
