软件变更管理制度(试行)有用资料（有用资料，可直接使用，可编辑，推举下载）软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为法律规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度
第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容
第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州讨论院）（以下简称“公司”）
第一节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部
第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议
信息部负责人审批《变更申请书》
第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序
第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并根据优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理
第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年
详细流程参见《系统变更流程》（附件一）
第二节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请
第十条信息部根据事先明确的紧急变更定义做出推断，确定其优先级和影响程度，并进行相应的处理
第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序
信息部应对紧急变更的处理进行法律规范的文档记录
第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档
详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）
第三节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改
第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理
第四节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统
