aab_内部审核检查表-管理层、管理者代表受审核部门治理层、治理者代表编制日期标准依据ISO9001：2000、ISO14001：2025审核要素4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.14.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6序号审核项目内容审核方式审核记录1治理手册讲明的剪裁细节是否合理？2治理手册覆盖的内容是否完整？3治理手册中过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点？4最高治理者对建立和改进质量治理体系的承诺能够提供哪些证据？5最高治理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？6最高治理者实行了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？7公司如何确定顾客的需要和期望？8最高治理者如何认识质量方针的重要性？9治理方针是否包括对连续改进和污染预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？10公司采纳什么措施传达治理方针？公司各层次对治理方针的明白得程度如何？11治理方针评审及修改状态是否符合文件操纵的要求？12治理目标的设定是否在有关层次上得到分解？分解是否适宜？13治理目标是否与治理方针规定的框架一致？14治理目标是否具有测量性？测量方法是否明确？15质量策划的输出是否形成文件？内部审核检查表受审核部门治理层、治理者代表编制日期2025 年 12 月 4 日标准依据ISO9001 ： 2000 、 ISO14001 ：2025审核要素4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.14.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6序号审核项目内容审核方式审核记录1实现治理目标的资源是否齐备？2治理目标实现的程度如何？3质量策划是否体现了质量治理体系的技连续改进？4质量策划的的更换是否受控？更换期间是否保持了质量治理体系的完整性？5对应公司质量治理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？6部门和岗位职责、权限及相互关系是否清楚、和谐？7各部门负责人及各岗位职员是否明确自己的职责、权限及相互关系？8治理者代表实行什么措施来实现自己的职责和权限？成效如何？9公司内沟通工具有哪些？10各类人员是否了解公司的质量治理体系的运行状况？11如需进行外部沟通，应规定沟通方式有哪些？12最高治理者如何认识治理评审的重要性？13是否储存了治理评审的记录？14治理评审的执行人、时刻间隔、输入表单编号：MP02-02A有输出是否符合标准的规定？15上次治理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何?内部审核检查表受审核部门治理层、治理者代表编制日期2025 年 12 月 4 ...
