过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么
）顾客订单出货计划过 程 ①填写COP或过程名称产品交付程序如何做
④（作业指导书/方法/程序/技术）产品交付程序使用的关键准则是什么
⑦（测量/评估）100%按时交货使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）运输输 出 ③（将要交付的是什么
）货柜申请单发货通知出货检验报告由谁进行
⑥（能力/技能/知识/培训）生管员品管员1 目的为确保公司能够 100%按顾客要求交货
2 范围适用于本公司所有产品的交付活动
3 定义无4 职责4
1 业务部负责客户信息的及时反馈
2 生产部负责生产计划及出货计划的安排
3 品管部负责出货检验及报告的提供
5 程序内容5
1 业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部
2 生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划
3 生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单
4 生产完成品储存根据成品仓库管理规定执行；5
5 需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货 OK 以后通知品管检查，5
6 品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行
7 出货检查人员判定 OK 后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），假如一致，装箱出货；5
8 业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客
6、相关文件6
1《产品的监视和测量控制程序》6
2《不合格品控制程序》6
3《生产计划管理程序》7、使用表单：7
1《货柜申请单》7
2《出货单》7
3《出货检验报告》
