云顶科技 K3 流程1、 下面图片有注意事项，请注意查看。根据图片上的步骤 1，2，3，4 点击。2、 K3 系统的领料和退料在同一界面，一定要注意蓝字和红字。蓝字表示领，红字表示退。1、 订单处理返回到“销售管理”—“订单处理”界面，双击“销售订单—录入”，如图所示(销售订单的销售方式不能是直销，否则不能生成发货通知单)销售订单(图 1)物料需求计划采购订单（图 3）收料通知单(图 4)采购检验申请单（图5）IQC 检 验 单 （ 图6）外 购 入 库 单 （ 图7）采购发票（图 8）财务记帐委 外 生 产 任 务 单 （ 图21）受托生产任务单（图 9、11）受托加工领料单（图 20）生产投料单（图 12）委 外 加 工 入 库 单 （ 图28）委外加工发出（图 24）委 外 加 工 检 验 申 请 单 （ 图25）产 品 检 验 申 请 单 （ 图13）产品检验单（图 15）产品入库单（图 17）委外加工检验单（图 27）发 货 通 知 单 （ 图16）销售出库单（图 18）委外生产投料单（图 23）销 售 发 票 （ 图19）财务记帐委 外 费 用 加工发票财务记帐发货通知单（图 16）销售出库单（图 18）受 托 费 用 加工发票财务记帐采 购 申 请 单 （ 图2）受托加工材料入库单（图 22）生 产 任 务 单 （ 图9、10）生产投料单(图 12)生 产 领 料 单 （ 图13）产 品 检 验 申 请 单 （ 图14）产品检验单（图 15）产 品 入 库 单 （ 图17）发 货 通 知 单 （ 图16）销售出库单（图 18）销售发票（图 19）财务记帐双击后，进入“销售订单”录入数据界面，如图所示然后在“购货单位”、“交货方式”、“源单类型”、“结算方式”、“部门”、“业务员”、“主管”等处按【F7】键，双击选取，输入完后，在“产品代码”处按【F7】键，双击选取产品，然后在“数量”和“单价”栏输入数量和单价，然后点击【保存】—＞【退出】，退出界面返回到“销售管理”—“订单处理”界面，双击“销售订单—审核／反审核”，如图所示双击后，进入“条件过滤”界面，如图所示在“时间”栏选取“全部”，在“审核标志”栏选取“未审核”，然后点击【确定】，进入“销售订单”界面，如图所示双击某一行进行查看，查看完毕，确认无误后，点击【编辑】—＞【审核】，如图所示审核后，金蝶提示，如图所示然后点击【确定】，审核成功，点击【退出】，退出界面2、采购申请单点击“供应...
